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2016年大发888安卓手机版下载部门决算公开

【发布时间:Wed Jul 26 11:37:48 CST 2017     阅读次数:1524】

 

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、预算执行情况分析

三、名词解释

 

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

一、部门基本情况

大发888安卓手机版下载为韶关市政府办公室管理的副处级公益一类事业单位。中心定编31名,其中主任一名,副主任2名;内设综合部、工程交易部、政府采购部、国土资源交易部、产权交易部、信息服务部、政策法规部7个部,现有在编人员28名,退休人员3名,非编人员19名,共50人。

中心主要职责:受理市属范围内各类公共资源交易申请,接受并代理异地委托的各类公共资源交易业务,依法组织公共资源交易活动,见证公共资源进场交易全过程,确认交易结果;为行业监督、行政监督及其他相关机构提供公共资源交易的监管平台,保存交易过程的相关资料备查,对场内交易活动的违法违纪行为,及时向行业监督、行政监督部门报告并协助调查。

 

二、预算执行情况分析

(一)收入决算说明

2016 年收入决算1892.54万元,较上年决算数减少561.37万元,同比减少22.88%。其中: 一般公共预算拨款349.26万元,财政专户拨款1537.92万元。

 

(二)支出决算说明

2016 年支出决算1887.18万元,较上年决算数减少580.64万元,同比减少23.53%,其中:财政拨款支出349.26万元,财政专户拨款安排支出1537.92万元。

2016 年财政拨款支出按用途划分:

1、基本支出决算377.02万元,占决算支出的19.98%。其中:工资福利支出223.18万元、日常公用经费支出45.82万元、对个人和家庭的补助108.02万元。

2、项目支出决算1510.16万元,占预算拨款支出的80.02%,其中主要支出为商品和服务支出914.03万元、对个人和家庭的补助支出162万元、其他资本性支出434.13万元。

 

(三)“三公”经费决算说明

2016年“三公”经费财政拨款支出8.50万元,较2015年决算10.69万元相比减少20.49%,原因是公务接待费下降。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出6.84万元,主要包括:(1)2016年我单位没有购置新的公务用车,无公务用车购置支出;(2)公务车保有量4辆,全年运行费支出6.84万元,平均每辆1.71万元,主要原因是部分车辆使用时间较长,维修费用较高。

2、公务接待费支出1.66万元,主要用于按规定接待到我单位进行公务、调研等工作的单位人员工作餐费用及必要的食宿费用。

(四)政府采购支出说明

2016年政府采购支出总额50.72万元。其中:政府采购货物类支出23.72万元、政府采购服务支出27万元。

(五)国有资产占用情况

     截止2016年12月31日止,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。

(六)预算绩效管理工作开展情况说明

2016年各项项目支出均达到预算绩效目标,执行情况良好。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 

                        大发888安卓手机版下载

                               2017年7月25日

 

    附件:

            2016部门决算表.xls

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