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2017年度大发888安卓手机版下载预算公开(补充公开)

【发布时间:Fri Mar 30 15:53:08 CST 2018     阅读次数:173】


目  录

 

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表


部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能:2017年度预算单位共1个。大发888安卓手机版下载为韶关市政府办公室管理的副处级公益一类事业单位,2016年整合了各县(市、区)公共资源交易中心,成为全市统一的公共资源交易平台。中心主要职能:受理全市范围内各类公共资源交易申请,接受并代理异地委托的各类公共资源交易业务,依法组织公共资源交易活动,见证公共资源进场交易全过程,确认交易结果。内设机构有综合部、工程交易部、政府采购部、国土资源交易部、产权交易部、信息服务部、政策法规部7个部门及武江、浈江、曲江、乳源、南雄、始兴、翁源、仁化、乐昌、新丰10个分中心。

(二)人员构成情况:中心现共有在编在岗人员135人、退休人员3人。

(三)预算年度的主要工作任务:依法开展公共资源交易活动,见证公共资源进场交易全过程,确认交易结果。为公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场服务,为公共资源交易各方提供信息咨询服务。

二、收入预算说明

2017年收入预算2311.57万元,比上年增加1080.46万元,增幅87.76%。原因是2016年整合了各县(市、区)共10个公共资源交易中心,各项费用支出相应增加。其中:一般公共预算拨款2311.57万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2311.57万元,比上年增加1080.46万元,增幅87.76%。原因是2016年底整合了各县(市、区)共10个公共资源交易中心,2017年各项费用支出相应增加。其中:一般公共预算拨款安排支出2311.57万元,其他收入拨款安排支出(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算1561.14万元,占预算拨款支出的67.54%。比上年增加1272.47万元,增幅440.80%,原因是2016年整合了各县(市、区)共10个公共资源交易中心,在编人员从27人增加至135人,各项工资等费用支出相应增加。其中:工资福利支出1101.4万元、商品和服务支出217.85万元、对个人和家庭的补助241.89万元。

(二)项目支出预算750.43万元,占预算拨款支出的32.46%,与上年预算相比减少192.02万元,减幅20.37%,主要原因是网络系统开发与建设项目前期开发已基本完成,投入减少。其中:001 2017采购项目专家评审费241.23万元,用于支付采购项目招标依法组建的评标委员会专家评委的合理的劳务报酬,2017年新增项目,无上年对比数;002 2017场地建设费61.9万元,用于市中心及各分中心场地及标评区每年必要的维修维护及升级改造,2017年新增项目,无上年对比数;003 2017开标评标业务支出151.24万元,该项目为市中心及各分中心政府采购、工程建设、国土资源、产权等相关业务科室必要的业务支出,保证各科室业务的正常开展,与上年预算相比减少13.76万元,减幅8.34%;004 2017网络系统开发及建设73.25万元,该项目用于电子交易平台的系统升级、开发和建设,与上年预算相比减少271.35万元,减幅78.74%,主要原因是网络系统开发与建设项目前期开发已基本完成,投入减少;005 2017物业管理购买服务及水电支出162.81万元,该项目用于政府购买服务支出,改革创新公共服务机制和方式,减轻中心工作负担,2017年新增项目,无上年对比数;006 2017信息化建设日常维护购买服务费60万元,该项目用于信息化建设维护购买服务支出,与上年预算相比减少21.65万元,减幅36.08%,主要原因是维护费减少。

四、机关运行经费预算说明

  2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元。与上年一致,原因是我中心为公益一类事业单位,没有机关运行经费。

五、“三公”经费预算说明

2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为33万元,与上年数相比增加21万元,增幅175%。原因是2016年底整合了各县(市、区)共10个公共资源交易中心,公务用车也由原来的4台增加到7台,费用支出相应增加。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年数相比保持不变,原因是无此项支出;公务用车购置及运行维护支出14万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费14万元),与上年数相比增加6万元,增幅42.85%,原因是公务用车由4台增加到7台;公务接待费支出19万元,与上年数相比增加15万元,增幅78.95%,主要原因是2016年底整合了各县(市、区)共10个公共资源交易中心,费用支出相应增加。

六、政府采购情况

政府采购预算106.41万元,与上年数相比增加53.61万元,增幅101.53%其中货物类75.75万元、工程类26万元、服务类4.66万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2017年初中心固定资产净值637.78万元,主要包括土地、房屋及构筑物14.05万元、通用设备553.41万元、家具、用具70.32万元,共有车辆7台,其中一般公务用车7台。

八、预算绩效情况。2017年,主要工作目标有:实施6个项目,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况:无。

十、专业名词解释

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

    附件:

            2017年部门预算公开表格-补充公开.xls

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