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2015年度大发888安卓手机版下载决算公开(补充公开)

【发布时间:Fri Mar 30 15:47:46 CST 2018     阅读次数:170】

 

目      录

 

第一部分   大发888安卓手机版下载概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分   大发888安卓手机版下载2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   大发888安卓手机版下载2015年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  大发888安卓手机版下载概况

(一)部门机构设置

按照部门决算编报要求,2015年决算组成单位共1个,内设综合部、工程交易部、政府采购部、国土资源交易部、产权交易部、信息服务部、政策法规部7个部。

(二)部门主要职责

大发888安卓手机版下载为韶关市政府办公室管理的副处级公益一类事业单位。主要职责:受理市属范围内各类公共资源交易申请,接受并代理异地委托的各类公共资源交易业务,依法组织公共资源交易活动,见证公共资源进场交易全过程,确认交易结果。

 

第二部分   大发888安卓手机版下载2015年部门决算表

包括8张表格:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

 

 

第三部分  大发888安卓手机版下载2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

大发888安卓手机版下载2015年度总收入2482.46万元,其中本年收入2453.91万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入240.12万元,比上年决算数增加82.44万元,增长52.28%。主要原因是增人增资。

2.上级补助收入 0万元,与上年决算数持平。主要原因是没有此项收入。

3.事业收入2205.11万元,比上年决算数增加1178.59万元,增长114.81%。主要原因是包含政府统筹部分1116.83万元。

4.经营收入0万元,与上年决算数持平。主要原因是没有此项收入。

5.其他收入8.68万元,比上年决算数增加8.68万元,增长100%。主要原因是2014年度无其他收入。

(二)年度支出总体情况

大发888安卓手机版下载2015年度总支出2482.46万元,其中本年支出2467.82万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出1270.46万元,主要用于基本支出299.70万元、项目支出970.76万元,比上年决算数增加193.88 万元,增长18.01%,主要原因一是财政核准增加了2014年结转经费和2013年超收安排经费,二是增人增资。

2.社会保障和就业(类)支出5.91万元,主要支出项目有事业单位离退休5.91万元,比上年决算数增加5.14万元,增加667.53%。主要原因是退休人员增资。

3.医疗卫生和计划生育(类)支出39.63万元,主要支出项目其他医疗保障支出39.63万元,比上年决算数增加39.63万元,增加100%,主要原因是2015年决算中其他医疗保障支出中包含养老保险部分。   

4.住房保障(类)支出24.31万元,主要支出项目住房公积金16.16万元、购房补贴5.37万元、公有住房建设和维修改造支出2.78万元,比上年决算数增加24.31万元,增加100%,主要原因是增人增资。

5.其他支出(类)支出1127.51万元,比上年决算数增加1127.51万元,增加100%,原因是2015年决算中包括政府统筹部分1116.83万元,2014年度无其他支出。

 

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

大发888安卓手机版下载2015年度财政拨款收入合计 240.12万元。其中:一般公共预算财政拨款收入169.79万元,比年初预算数增加17.15万元,增加11.23 %;主要原因是增人增资;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。主要原因是没有此项收入。

(二)2015年度财政拨款支出说明

大发888安卓手机版下载2015年度财政拨款支出合计 240.12万元。其中:一般公共预算财政拨款支出169.79万元,比年初预算数增加17.15万元,增长11.23%;主要原因是增人增资;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年决算数持平。主要原因是没有此项支出。

分功能科目看,一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)169.79万元,主要用于人员经费及机关运行经费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)1.08万元,主要用于退休人员费用;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障支出(款)39.63万元,主要用于退休人员医疗保险缴费及在职人员社保缴费;住房保障支出(类)住房改革支出(款)18.94万元,主要用于在职人员住房公积金支出;其他支出(类)其他支出(款)10.68万元,主要用于机关运行经费支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大发888安卓手机版下载2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.69万元,完成预算13万元的82.23%。其中:无因公出国(境)费支出,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.85万元,完成预算9万元的76.11%;公务接待费支出决算为3.84万元,完成预算4万元的96 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.61万元,下降5.40%。其中:无因公出国(境)费支出,因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.07 万元,下降1.01 %;公务接待费支出决算减少1.14万元,下降26.04 %。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻厉行节约的要求减少公务车维护费支出;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神减少公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.85万元,占64.08 %;公务接待费支出3.84万元,占35.92%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.85万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆,;公务用车运行及维护支出6.85万元,2015年本部门公务用车保有量为4辆,主要用于公务活动。

3.公务接待费支出3.84万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,本部门共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待76 次,接待人数共485人。主要包括按规定接待到我单位进行公务、调研等工作的单位人员工作餐费用及必要的食宿费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出0万元,与上年一致,主要原因是我中心为公益一类事业单位,没有机关运行经费

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额496.77万元,其中:政府采购货物支出35.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出461.5万元。授予中小企业合同金额496.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金566.56万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“网络系统开发与建设”等7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出544.56万元。从评价情况来看,所有项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.  部门决算中项目绩效自评结果。

3.重点项目绩效评价报告。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

    附件:

            2015部门决算公开表格-补充公开.xls

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