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2016年度大发888安卓手机版下载决算公开(补充公开)

【发布时间:Fri Mar 30 15:50:31 CST 2018     阅读次数:174】

目  录


第一部分   大发888安卓手机版下载概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分   大发888安卓手机版下载2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   大发888安卓手机版下载2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  大发888安卓手机版下载概况

(一)部门机构设置

按照部门决算编报要求,2016年决算组成单位共1个,内设综合部、工程交易部、政府采购部、国土资源交易部、产权交易部、信息服务部、政策法规部7个部。

(二)部门主要职责

大发888安卓手机版下载为韶关市政府办公室管理的副处级公益一类事业单位。主要职责:受理市属范围内各类公共资源交易申请,接受并代理异地委托的各类公共资源交易业务,依法组织公共资源交易活动,见证公共资源进场交易全过程,确认交易结果。

 

第二部分   大发888安卓手机版下载2016年部门决算表

包括8张表格:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

 

 

第三部分  大发888安卓手机版下载2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

韶关公共资源交易中心2016年度总收入1899.67万元,其中本年收入1892.54万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入349.26万元,比上年决算数增加109.14万元,增长45.45%。主要原因:一是增人增资,二是追加了2015及2016年住房维修和物业管理补贴。

2.上级补助收入 0万元,与上年决算数持平。主要原因是没有此项收入。

3.事业收入1537.92万元,比上年决算数减少667.19万元,下降30.26%。主要原因是项目经费减少。

4.经营收入0万元,与上年决算数持平。主要原因是没有此项收入。

5.其他收入5.36万元,比上年决算数减少3.32万元,下降38.25%。主要原因是银行存款利息减少。

(二)年度支出总体情况

大发888安卓手机版下载2016年度总支出1899.67万元,其中本年支出1887.18万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出1845.79万元,主要用于基本支出343.54万元、项目支出1502.25万元,比上年决算数增加575.33 万元,增长45.28%,主要原因一是财政核准增加了2015年结转经费和2015年超收安排经费,二是增人增资及追加了2015及2016年住房维修和物业管理补贴。

2.社会保障和就业(类)支出5.88万元,主要支出项目有事业单位离退休5.88万元,比上年决算数减少0.03万元,下降0.51%。

3.医疗卫生和计划生育(类)支出0.64万元,主要支出项目其他医疗保障支出0.64万元,比上年决算数减少38.99万元,下降98.38%,主要原因是2015年决算中其他医疗保障支出中包含养老保险部分。   

4.住房保障(类)支出26.96万元,主要支出项目住房公积金21.1万元、购房补贴5.86万元,比上年决算数增加2.65万元,增加10.9%,主要原因是增人增资。

5.其他支出(类)支出7.91万元,比上年决算数减少1119.60万元,减少99.29%,原因是2015年决算中包括政府统筹部分1116.83万元,2016年未包含。

 

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

大发888安卓手机版下载2016年度财政拨款收入合计 349.26万元。其中:一般公共预算财政拨款收入349.26万元,比年初预算数增加72.33万元,增长26.12 %;主要原因是追加了2015及2016年住房维修和物业管理补贴;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。主要原因是没有此项收入。

(二)2016年度财政拨款支出说明

大发888安卓手机版下载2016年度财政拨款支出合计 349.26万元。其中:一般公共预算财政拨款支出349.26万元,比年初预算数增加72.33万元,增长26.12%;主要原因是追加了2015及2016年住房维修和物业管理补贴;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年决算数持平。主要原因是没有此项支出。

分功能科目看,一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)319.61万元,主要用于人员经费及机关运行经费;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障支出(款)0.64万元,主要用于退休人员医疗保险缴费;住房保障支出(类)住房改革支出(款)21.10万元,主要用于在职人员住房公积金支出;其他支出(类)其他支出(款)7.91万元,主要用于项目经费支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大发888安卓手机版下载2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.5万元,完成预算12万元的70.83%。其中:无因公出国(境)费支出,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.84万元,完成预算8万元的85.5 %;公务接待费支出决算为1.66万元,完成预算4万元的41.5 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.19万元,下降20.48%。其中:无因公出国(境)费支出,因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.01 万元,下降0.15 %;公务接待费支出决算减少2.18万元,下降56.77 %。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻厉行节约的要求减少公务车维护费支出;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神减少公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.84万元,占80.47 %;公务接待费支出1.66万元,占19.53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.84万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆,;公务用车运行及维护支出6.84万元,2016年本部门公务用车保有量为4辆,主要用于公务活动。

3.公务接待费支出1.66万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,本部门共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待25 次,接待人数共178人。主要包括按规定接待到我单位进行公务、调研等工作的单位人员工作餐费及必要的食宿费用

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出0万元,与上年一致,主要原因是我中心为公益一类事业单位,没有机关运行经费

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政采购支出总额50.71万元,其中:政府采购货物支出23.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27万元。授予中小企业合同金额50.71万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金1196.15万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“网络系统开发与建设”等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1196.15万元。从评价情况来看,所有项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

3.重点项目绩效评价报告。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


    附件:

            2016部门决算表-补充公开.xls

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