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2016年度大发888安卓手机版下载预算公开(补充公开)

【发布时间:Fri Mar 30 15:51:34 CST 2018     阅读次数:173】

 

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能:2016年度预算单位共1个。大发888安卓手机版下载为韶关市政府办公室管理的副处级公益一类事业单位。中心主要职能:受理全市范围内各类公共资源交易申请,接受并代理异地委托的各类公共资源交易业务,依法组织公共资源交易活动,见证公共资源进场交易全过程,确认交易结果。内设综合部、工程交易部、政府采购部、国土资源交易部、产权交易部、信息服务部、政策法规部7个部。

(二)人员构成情况:中心现共有在编在岗人员27名,退休人员2名,非编人员19名,共48人。

(三)预算年度的主要工作任务:依法开展公共资源交易活动,见证公共资源进场交易全过程,确认交易结果。为公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场服务,为公共资源交易各方提供信息咨询服务。

二、收入预算说明

2016 年收入预算1231.11万元,比上年减少253.31万元,减幅17.06%。主要原因是项目经费减少。其中:一般公共预算拨款276.93万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)954.18万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算1231.11万元,比上年减少253.31万元,减幅17.06%。主要原因是项目经费减少。其中:一般公共预算拨款安排支出276.93 万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)954.18万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算288.66万元,占预算拨款支出的23.45%。比上年减少28.71万元,减幅9.05%。主要原因是商品和服务支出减少。其中:工资福利支出220.83万元、商品和服务支出35.27万元、对个人和家庭的补助32.56万元。

(二)项目支出预算942.45万元,占预算拨款支出的76.55%,比上年减少224.6万元,减幅19.24%。主要原因是项目经费减少,其中:001办公设备购置及维护费项目25万元,主要用于办公设备购置及维修费用,2016年新增项目,无上年对比数;002交通租赁费项目12万元主要用于员工上下班交通车租赁费用,与上年数持平;003经营补助项目226.80万元,主要用于临聘人员经费84.68万元、社保及住房公积金补充经费20万元、扶贫开发专项经费1万元、场地租赁维护建设费及水电支出121.12万元,比上年增加121.8万元,增幅116%;004 开标评标业务支出项目165万元,主要用于采购项目专家评审费50万元、开标评标业务支出45万元、开评标区办公设备购买及维护5万元、开标评标公告费3万元、开标评标业务差旅费5万元、税费及附加32万元、网络专线租赁费25万元,比上年减少225万元,减幅57.69%;005 人员补助经费项目72.4万元,2016年新增项目,无上年对比数;006 网络系统开发与建设项目344.6万元,该项目用于电子交易平台的系统升级、开发和建设。电子交易平台建设项目第一期系统开发44.6万元、电子招标投标系统等电子化建设第一期配套建设200万元、电子招标投标系统等电子化建设第二期系统建设100万元,2016年新增项目,无上年对比数。007 信息化建设日常维护购买服务费项目 81.65万元,该项目用于2015年7月到2017年6月信息化建设维护购买服务支出,2016年新增项目,无上年对比数;008 学习交流培训宣传及会议费15万元,2016年新增项目,无上年对比数。

四、机关运行经费预算说明

  2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元。与上年一致,原因是我中心为公益一类事业单位,没有机关运行经费。

五、“三公”经费预算说明

2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为12万元,与上年数相减少1万元,减幅7.69%,原因是公务用车购置及运行维护支出预算减少。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年数相比保持不变,原因是无此项支出;公务用车购置及运行维护支出8万元与上年数相减少1万元,减11.11%,原因是公务用车运行维护费减少,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8万元);公务接待费支出4万元,与上年数相比保持不变。

六、政府采购情况

政府采购预算52.8万元,与上年数相比减少6.73万元,减幅11.31%,其中货物类25.8万元、服务类27万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)2016年初中心固定资产净值321.13万元,主要包括土地、房屋及构筑物14.05万元、通用设备252.31万元、家具、用具54.77万元,共有车辆4台,其中一般公务用车4台。

八、预算绩效情况2016年,主要工作目标有:实施8个项目,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况:无。

十、专业名词解释。

       1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

   3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

    附件:

            2016部门预算公开表格-补充公开.xls

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